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集團公司開展2019年第一季度預考核工作

瀏覽次數: 日期:2019-05-21 10:01

4月17日至27日,集團公司為深入貫徹落實董事長年度工作計劃會講話精神,圍繞集團公司年度經營管理目標,經集團績效考核委員會研究決定,由集團副總裁劉志林負責、考核委員會辦公室(人力資源部)牽頭、集團辦公室和集團財務管理中心參加組成的考核小組,積極開展了集團公司2019年第一季度預考核工作,本次考核覆蓋率達到100%。考核小組以“突出問題導向補短板,聚焦整改攻堅促提升”為原則,以“立足服務企業,優化工作流程,提高工作效率”為目的,以董事長年度工作計劃會講話精神的貫徹落實情況、各單位第一季度目標任務完成情況、財務預算執行情況、生產經營安全管理情況、董事長或集團公司交辦的重大事項完成情況作為本次考核的主要內容,通過座談交流等形式,輔之于“看現場,看記錄,看措施,看結果”的考核方式,順利有效地推進了集團公司績效考核管理工作,力求統籌協調各單位工作步調,引導各單位找準工作的結合點,確保發展目標落地生根。

一、各單位第一季度目標任務進度完成情況

通過對此次預考核結果進行綜合分析及現場考核結果分析,各子公司考核指標綜合完成進度為89.50%,共有6家子公司平均考核指標進度達到90%以上,其中瑞元小額貸、軒轅投資和鴻瑞旅游平均考核指標進度達到100%以上。尤其是瑞元小額貸以及軒轅投資兩家公司各項考核指標完成進度均大于90%,在經濟指標及內控指標方面完成優秀。

第一季度主要經濟指標有三家單位超額完成目標預算值,分別是軒轅投資、瑞元小額貸和鴻瑞旅游,但集團公司整體綜合完成進度為64.56%,共有6家單位因政策原因或其他各種原因導致主要經濟指標完成進度低于80%,個別單位指標完成進度僅為-57.38%,較目標進度差異較大。

集團公司在內控管理方面整體完成進度較好,平均完成進度為91.74%,共8家子公司平均進度達到90%及以上,占考核單位的80%,但個別公司內控指標完成進度僅為64.65%,與集團其他子公司仍存在明顯的差異。

二、重點任務檢查落實情況

(一)董事長講話精神和理想信念教育活動的貫徹落實情況

各單位根據董事長重要講話精神及集團相關紅頭文件要求,制定分步分層實施計劃、突出學習重點,采取靈活多樣的形式,認真組織學習,統一思想認識,堅定信心決心,堅決把董事長講話精神落實到位,為完成年度任務目標奠定堅實的思想基礎。其中以鴻瑞旅游、軒轅投資和軒轅酒業完成優秀。鴻瑞旅游所有管理層書寫了理想信念教育承諾書,增設“每日一講”的學習形式和“學習之星”評選活動;軒轅投資制定了理想信念教育活動實施細則,全員制作了理想信念教育活動筆記本,工作改善情況較為明顯;軒轅酒業制定了以公司管理層每月半天的主講培訓為特點的2019年度培訓計劃。但是,在檢查中發現,也有個別公司未制定具體實施計劃,學習形式單一,目前只對相關文件進行了學習或未形成具體學習情況匯報材料,重視不夠,理解不透,思想還未完全統一,學習還沒落到實處。

(二)財務預算執行及財務管理情況

集團公司在財務預算執行情況和財務管理工作方面綜合考核完成相對較好的三家單位分別是瑞元小額貸、軒轅投資及鴻瑞旅游。但部分單位在預算執行的過程中仍存在指標超預算、未完成預算、無預算開支等情況。同時,存在預算的制定執行中存在著對預算不夠重視,或未按照預算管理辦法進行財務管理工作的情況。

(三)生產經營安全管理情況

通過第一季度的安全工作檢查,各子公司對安全工作所采取的措施,符合董事長及集團公司對安全管理工作的要求,充分貫徹了集團“安全第一,預防為主”的安全方針。

在生產經營管理工作中落實生產安全管理工作執行到位的是惠寶煤業、鴻瑞旅游和軒轅酒業。惠寶煤業吸取百吉煤礦事故教訓,投入大量人力、物力、財力集中開展安全工作大排查大整治活動,同時對查出的問題進行逐條整改,順利通過政府復查及復工驗收。在正常生產期間,全礦強化管理,嚴格落實安全生產責任制,健全安全管理制度,嚴格作業規程,積極開展一級安全生產標準化自評工作,多手段、多維度的保證煤礦的安全經營。鴻瑞旅游通過了索道行業國家安全生產標準化驗收,形成了安全管理體系文件,制度執行措施到位,特別是針對索道進行的多層次安全檢查保養和定期開展的應急救援演練措施,全方位的保證了企業安全運營及游客的人身安全;軒轅酒業通過了工貿行業三級安全生產標準化,對安全管理工作進行了全方位的貫徹落實,尤其在酒品質量及火災控制方面,高標準、多維度的進行了把控。但是,我們也發現個別單位存在安全管理體系不完善及安全管理工作執行不到位的情況,應進一步加強安全生產工作的執行效果及落實力度。

(四)董事長或集團公司交辦的重大事項完成情況

根據集團公司考核管理要求及集團各單位運營實際,在集團公司2019年第一季度預考核工作中,專門就集團公司工作的焦點、重點、難點及董事長特別關注的工作進行了專項摸底跟進和督查,除個別工作效果明顯外,大部分工作進展不夠順利,不夠理想,與董事長和集團的要求差距較大,希望相關單位和相關責任人,進一步壓實主體責任,強化督查督辦,切實推動專項任務順利完成。

三、集團績效考核委員會要求

(一)各被考核單位應立足企業經營現狀,認真剖析,總結經驗,積極尋找差距原因,及時調整經營思路和工作計劃,迎頭趕上,全面完成階段目標進度,全力推動鴻瑞集團的整體發展。

(二)各單位應繼續加強董事長講話精神及理想信念教育的學習,進一步創新學習形式,積極貫徹落實“忠誠,務實,擔當,自律,勤奮,高效”的發展理念,促使問題解決到位,工作執行到位。

(三)各單位須結合自身財務預算執行情況及財務管理現狀,從以下幾個方面對照檢查,加強財務預算管理,提高財務管理能力。

1.嚴格執行預算管理辦法,堅決杜絕無預算開支或預算與實際開支二張皮的現象;2.建立與完善財務制度流程的梳理與更新,確保財務管理工作及時準確規范;3.嚴格資金管理,確保資金運行安全;4.嚴格按照會計準則、發票管理制度和合同審核流程等相關規定,高度重視稅法的宣傳與具體執行工作,加強各項財務管理工作。

(四)各單位須進一步規范生產經營安全管理,嚴格落實安全生產責任制、加強安全教育培訓,抓好隱患排查整改等工作,建立健全安全運行保障體制,把安全工作做實做好,切實降低企業風險。

(五)各相關單位及崗位應排除一切干擾,采取行之有效的措施,強力推進董事長及集團交辦專項工作落實進度。

從本次季度預考核情況整體來看,各單位積極找差距、理思路、定措施、抓提升,奮力推動了集團公司經營管理工作逐步向前。各單位下階段要繼續做好考核任務的推進落實工作,始終堅持問題導向,認真開展問題研判,對存在的問題及時反饋及時預警及時解決,以問題不斷解決推動工作深入開展。

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